Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 20.12.2017 N 51/1
(ред. от 23.05.2018)
"Об утверждении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых АО "Водоканал", на 2018 - 2022 годы"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 28.06.2018

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2017 г. N 51/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АО "ВОДОКАНАЛ",
НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Комитета по тарифам Республики Алтай
от 19.03.2018 N 4/5, от 23.05.2018 N 13/1)	

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Республики Алтай от 28 марта 2014 года N 7-РЗ "Об установлении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 августа 2017 года N 192 "О мерах по реализации Закона Республики Алтай от 28 марта 2014 года N 12-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 1 декабря 2017 года N 307-у "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Алтай на 2018 год", постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года N 57 "Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай", на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 декабря 2017 года N 51 приказываю:
1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов и тарифы на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых АО "Водоканал" на 2018 - 2022 годы согласно приложениям N 1, N 2.
2. Утвердить тарифы на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых АО "Водоканал" на 2018 - 2022 годы для потребителей, присоединенных к централизованной системе водоотведения:
1) с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 40,12 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
2) с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 43,33 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
3) с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 47,34 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
4) с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 51,13 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
5) с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 43,33 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
6) с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 48,04 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
7) с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 47,34 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
8) с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 56,68 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
9) с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 45,96 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
10) с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 45,96 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
11) с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 54,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
12) с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 54,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
13) с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 45,96 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
14) с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 46,33 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
15) с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 54,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
16) с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 54,67 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
17) с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 46,33 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
18) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 46,57 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
19) с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 54,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
20) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 54,95 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население.
3. Утвердить тарифы на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых АО "Водоканал" на 2018 - 2022 годы для потребителей, не присоединенных к централизованной системе водоотведения:
1) с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 33,14 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
2) с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 35,79 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
3) с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 39,11 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
4) с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 42,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
5) с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 35,79 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
6) с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 36,02 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
7) с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 42,23 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
8) с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 42,50 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
9) с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 36,02 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
10) с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 43,58 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
11) с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 42,50 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
12) с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 51,42 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
13) с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 39,91 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
14) с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 39,91 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
15) с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 47,09 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
16) с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 47,09 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
17) с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 39,91 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
18) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 40,34 рублей за 1 м3 (без учета НДС) для всех групп потребителей, за исключением группы население;
19) с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 47,09 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
20) с 01.07.2022 по 31.12.2022 в размере 47,60 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население.
4. Утвердить льготные тарифы на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, оказываемые АО "Водоканал", на территории МО "г. Горно-Алтайск" на 2018 год:
(в ред. Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 19.03.2018 N 4/5)
1) с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере 25,38 рублей за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население;
2) с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 26,80 рубля за 1 м3 (с учетом НДС) для группы потребителей - население.
(пп. 2 введен Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.05.2018 N 13/1)
5. Утвердить производственную программу на услуги водоотведения, в том числе очистки сточных вод, осуществляемых АО "Водоканал", на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года согласно приложению N 3.
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай
В.В.КИЧИНЕКОВ

Приложение N 1
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 декабря 2017 г. N 51/1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АО "ВОДОКАНАЛ",
НА 2018 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования	
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	50993,27	X	X	X	X	
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	

Приложение N 2
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 декабря 2017 г. N 51/1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ АО "ВОДОКАНАЛ",
НА 2018 - 2022 ГОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ
К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

N п/п	Наименование показателя	Величина показателя на период регулирования	
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
1.	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	13893,87	X	X	X	X	
2.	Индекс эффективности операционных расходов, %	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.	Нормативный уровень прибыли, %	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	

Приложение N 3
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 20 декабря 2017 г. N 51/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ АО "ВОДОКАНАЛ"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай
от 19.03.2018 N 4/5)	

Срок реализации производственной программы
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года

1. Паспорт производственной программы	
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа	Акционерное общество "Водопроводно-канализационное хозяйство" (АО "Водоканал")	
Местонахождение регулируемой организации	649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 247	
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Республики Алтай	
Местонахождение уполномоченного органа	649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, 182	
Период реализации производственной программы	С 2018 года по 2022 год	
2. Планируемый объем сточных вод	
Наименование услуги	I квартал, тыс. м3	II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3	IV квартал, тыс. м3	Всего, тыс. м3	
2018 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	442,50	492,00	465,00	469,50	1869,00	
в том числе потребители, подключенные к централизованной системе водоотведения	352,50	367,00	350,00	369,50	1439,00	
в том числе потребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения	90,00	125,00	115,00	100,00	430,00	
2019 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	442,50	492,00	465,00	469,50	1869,00	
в том числе потребители, подключенные к централизованной системе водоотведения	352,50	367,00	350,00	369,50	1439,00	
в том числе потребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения	90,00	125,00	115,00	100,00	430,00	
2020 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	442,50	492,00	465,00	469,50	1869,00	
в том числе потребители, подключенные к централизованной системе водоотведения	352,50	367,00	350,00	369,50	1439,00	
в том числе потребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения	90,00	125,00	115,00	100,00	430,00	
2021 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	442,50	492,00	465,00	469,50	1869,00	
в том числе потребители, подключенные к централизованной системе водоотведения	352,50	367,00	350,00	369,50	1439,00	
в том числе потребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения	90,00	125,00	115,00	100,00	430,00	
2022 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	442,50	492,00	465,00	469,50	1869,00	
в том числе потребители, подключенные к централизованной системе водоотведения	352,50	367,00	350,00	369,50	1439,00	
в том числе потребители, не подключенные к централизованной системе водоотведения	90,00	125,00	115,00	100,00	430,00	
3. Мероприятия производственной программы	
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.	
	Себестоимость	Другие источники		
2018 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	
очистные сооружения канализации	оборудование	текущий ремонт	597,10	-	597,10	
объекты системы водоотведения, в т.ч. канализационные сети и объекты на сетях	объекты системы водоотведения, в т.ч. канализационные сети и объекты на сетях	текущий ремонт	250,12		250,12	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец пр. Коммунистический, 1/4	капитальный ремонт	20,40		20,40	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец пр. Коммунистический, 6	капитальный ремонт	24,30		24,30	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец пр. Коммунистический, 9	капитальный ремонт	12,60		12,60	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец ул. Чорос-Гуркина, 15	капитальный ремонт	6,30		6,30	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец - 1 ул. Чорос-Гуркина, 26	капитальный ремонт	30,90		30,90	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец ул. Чорос-Гуркина, 72	капитальный ремонт	24,10		24,10	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец пр. Коммунистический, 22	капитальный ремонт	38,20		38,20	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец пр. Коммунистический, 143	капитальный ремонт	38,20		38,20	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационный колодец - 1 пр. Коммунистический 20	капитальный ремонт	30,90		30,90	
канализационные сети, оборудование на сетях	канализационные сети пр. Коммунистический, 25	капитальный ремонт	8,30		8,30	
канализационная сливная станция	здание проходной сливной станции	капитальный ремонт	211,70		211,70	
очистные сооружения канализации	оборудование	текущий ремонт	597,10	-	597,10	
Итого:	1293,12	-	1293,12	
2019 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	
1. Ремонт объектов систем водоотведения	1331,40		1331,40	
Итого:	1331,40		1331,40	
2020 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	
1. Ремонт объектов систем водоотведения	1331,40		1331,40	
Итого:	1331,40		1331,40	
2021 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	
1. Ремонт объектов систем водоотведения	1327,52		1327,52	
Итого:	1327,52		1327,52	
2022 год	
Водоотведение, в том числе очистка сточных вод	
1. Ремонт объектов систем водоотведения	1327,52		1327,52	
Итого:	1327,52		1327,52	
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества услуг	
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.	
	Себестоимость	Другие источники		
		Прибыль	Амортизация	Прочие		
2018 год	
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	424,93	-	-	-	424,93	
Итого:	424,93	-	-	-	424,93	
2019 год	
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	437,51	-	-	-	437,51	
Итого:	437,51	-	-	-	437,51	
2020 год	
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	437,51	-	-	-	437,51	
Итого:	437,51	-	-	-	437,51	
2021 год	
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	436,24	-	-	-	436,24	
Итого:	436,24	-	-	-	436,24	
2022 год	
Производственный контроль состава и свойств сточных вод	436,24	-	-	-	424,93	
Итого:	436,24	-	-	-	424,93	
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.	
	Себестоимость	Другие источники		
		Прибыль	Амортизация	Прочие		
2018 год	
Водоотведение	
капитальный ремонт основных средств	445,90	-	-	-	445,90	
Итого:	445,90	-	-	-	445,90	
2019 год	
Водоотведение	
капитальный ремонт основных средств	459,09	-	-	-	459,09	
Итого:	459,09	-	-	-	459,09	
2020 год	
Водоотведение	
капитальный ремонт основных средств	459,09	-	-	-	459,09	
Итого:	459,09	-	-	-	459,09	
2021 год	
Водоотведение	
капитальный ремонт основных средств	457,76	-	-	-	457,76	
Итого:	457,76	-	-	-	457,76	
2022 год	
Водоотведение	
капитальный ремонт основных средств	457,76	-	-	-	457,76	
Итого:	457,76	-	-	-	457,76	
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	
Наименование мероприятий	Источники финансирования, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.	
	Себестоимость	Другие источники		
		Прибыль	Амортизация	Прочие		
2018 год	
Создание и обеспечение работы личного кабинета и калькулятора на сайте АО "Водоканал", ГИС ЖКХ	127,40				127,40	
(в ред. Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 19.03.2018 N 4/5)	
Итого:						
4. График реализации мероприятий производственной программы	
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	
Наименование мероприятия	2018 год	Всего сумма, тыс. руб.	
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		
Водоотведение	
Текущий ремонт сетей и объектов на них канализации	20,00	100,00	108,92	21,20	250,12	
Текущий ремонт оборудования очистных сооружений канализации	60,00	187,42	199,68	150,00	597,10	
Капитальный ремонт канализационных сетей и объектов на них		113,64	120,56		234,20	
Капитальный ремонт канализационной сливной станции			211,70		211,70	
Итого:	80,00	401,07	640,86	171,20	1293,12	
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества очищенной воды	
Наименование мероприятия	2018 год	Всего сумма, тыс. руб.	
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		
Производственный контроль состава и свойств сточных вод					-	
взвешенные вещества	24,39	24,39	24,39	24,39	97,57	
БПК	3,20	3,20	3,20	3,20	12,79	
аммоний-ион	3,87	3,87	3,87	3,87	15,48	
нитрит-анион	3,87	3,87	3,87	3,87	15,48	
фосфаты (по Р)	4,97	4,97	4,97	4,97	19,90	
нефтепродукты	3,99	3,99	3,99	3,99	15,96	
микробиология	31,39	31,39	31,39	31,39	125,56	
другие	30,55	30,55	30,55	30,55	122,19	
Итого:	109,33	109,33	106,23	106,23	424,92	
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:	
Наименование мероприятия	2017 год	Всего сумма, тыс. руб.	
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		
Водоотведение	
Капитальный ремонт канализационных сетей и объектов на них	-	113,64	120,56	-	234,20	
Капитальный ремонт канализационной сливной станции	-	-	211,70	-	211,70	
Итого:	-	113,64	332,26	-	445,90	
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	
Наименование мероприятия	2018 год	Всего сумма, тыс. руб.	
	I квартал, тыс. руб.	II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.	IV квартал, тыс. руб.		
Водоотведение	
Создание и обеспечение работы личного кабинета и калькулятора на сайте АО "Водоканал", ГИС ЖКХ	127,40				127,40	
(в ред. Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 19.03.2018 N 4/5)	
Итого:						
5. Целевые показатели деятельности регулируемой организации	
Наименование показателя	Единица измерения	Величина показателя, установленная на регулируемый период	
Водоотведение	
Коэффициент использования установленной мощности	%		
Уровень потерь	%		
Численность населения, получающего услугу водоснабжения	человек	22000,00	
Количество часов предоставления услуг	часов	8760,00	
Удельный расход электроэнергии:			
Водоотведение	кВт.ч/м3	0,80	
Охват абонентов приборами учета воды	%	90,00	
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год	
6.1. Объем подачи воды	
В подтверждение фактического объема реализации воды за 2016 год организацией представлены данные статистической отчетности по ф. 22-ЖКХ	
Наименование показателя	План 2016 года, тыс. м3	Факт 2016 года, тыс. м3	
Объем реализации, в том числе:	2000,00	1979,90	
населению	988,00	993,00	
бюджетным организациям	547,50	608,6	
прочим организациям	464,50	378,30	
6.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	
Наименование услуги	План 2016 года, тыс. руб.	Факт 2016 года, тыс. руб.	
Водоотведение	
1. Общая сумма доходов от реализации услуг	62435,10	60727,50	
2. Общая сумма расходов от реализации услуг, из них:	61140,30	55714,90	
2.1. Операционные расходы, в т.ч.	49772,33	45479,08	
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	3930,70	3725,60	
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	1246,70	1076,70	
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	32335,00	27409,8	
налоги и сборы с фонда оплаты труда	7515,30	5623,40	
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	236,0	404,70	
Прочие производственные расходы	1994,00	2437,50	
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)	966,20	2223,40	
Административные расходы	9063,73	8201,43	
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	7685,90	6880,93	
в т.ч. налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	1786,40	1523,51	
Прочие административные расходы	1377,8	1320,50	
2.2. Расходы на электроэнергию	8551,70	9014,10	
2.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	267,94	224,30	
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	267,94	224,30	
Плата за сброс очищенных сточных вод	214,30	122,40	
единый налог при УСН	-	-	
2.4. Расходы на амортизацию основных средств	2548,30	985,85	
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	
Наименование услуги	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	
Водоотведение						
1. Текущие расходы, в т.ч.	77513,3	80220,35	80709,36	81021,93	81548,66	
1.1. Операционные расходы, в т.ч.	64887,10	66806,50	66807,79	66613,13	66613,13	
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	4305,40	4432,86	4432,86	4419,94	4419,94	
Расходы на оплату сторонним организациям за работу, услуги	552,00	568,34	568,34	566,68	566,68	
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	36917,50	38010,25	38010,25	37899,50	37899,50	
налоги и сборы с фонда оплаты труда	8580,50	8834,44	8834,44	8808,70	8808,70	
Расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	424,90	437,51	437,51	436,24	436,24	
Прочие производственные расходы	11980,2	10555,61	10555,61	10524,85	10524,85	
Ремонт и техническое обслуживание (хоз. способом)	1293,10	1331,40	1331,40	1327,52	1327,52	
Административные расходы	9414,00	9691,36	9692,65	9664,41	9664,41	
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУП	8631,00	8886,33	8886,33	8860,44	8860,44	
налоги и сборы с фонда оплаты труда АУП	2606,50	2065,38	2065,38	2059,37	2059,37	
Прочие административные расходы	783,00	806,17	806,17	803,83	803,83	
1.2. Расходы на электроэнергию	11385,80	12173,43	12661,15	13168,37	13695,11	
1.3. Неподконтрольные расходы, в т.ч.	1240,4	1240,43	1240,43	1240,43	1240,43	
расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	
Плата за сброс очищенных сточных вод	573,80	573,80	573,80	573,80	573,80	
единый налог при УСН	-					
2. Расходы на амортизацию основных средств	2325,9	2325,9	2325,9	2325,9	2325,9	
3. Нормативная прибыль	222,6	222,6	222,6	222,6	222,6	
4. Капитальные расходы						
5. Корректировка НВВ	-5012,50	-1588,08				
Итого НВВ:	75049,30	81180,77	83257,86	83570,43	84097,16